Dzisiaj Rada Miejska w Blachowni uchwaliła budżet na 2012 rok. Za budżetem zaproponowanym przez Panią Burmistrz opowiedziało się 13 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Jedną z osób wstrzymujących się byłam ja. Do podjęcia tej decyzji skłonił mnie przede wszystkim brak merytorycznej i konstruktywnej pracy nad budżetem w komisjach. Przez niewiedzę lub też celowe działanie Przewodniczących Komisji, Radni nie mogli skutecznie zaproponować zmian w budżecie, które moim zdaniem byłyby dobre dla mieszkańców, a nam pozwoliłyby choć w małym stopniu utożsamiać się z tym dokumentem.

Poniżej przedstawiam stanowisko Klubu Radnych "Razem dla Gminy Blachownia" w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012, które w pełni oddaje moje i moich kolegów zastrzeżenia dotyczące budżetu.

Blachownia, 25 stycznia 2012 r.

STANOWISKO KLUBU RADNYCH

„RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA”

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 31.254.607,97 zł, co stanowi 90,1% planowanych dochodów w stosunku do 2011 roku. Regres w dochodach budżetowych w porównaniu do roku ubiegłego wynika z faktu uzyskania w 2011 roku dodatkowych środków finansowych głównie w ramach „Promesy” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na cele usuwania szkód popowodziowych powstałych w 2010 roku na terenie Gminy Blachownia. Przyznana dotacja  wyniosła 4.599.000 zł i zwiększyła w znaczący sposób dochody budżetowe w minionym roku gospodarczym.

W kwocie ogółem dochodów budżetowych na rok bieżący znajduje się autopoprawka do projektu budżetu Gminy wniesiona przez Panią Burmistrz. Dotyczy ona zwiększenia dochodów o kwotę 382.905,97 zł oraz przychodów o 530.000 zł. Kwotę przychodów stanowią wpływy z roku ubiegłego oraz w części z tegorocznego, które znajdują się na koncie Gminy.

W odniesieniu do kwoty 382.905 zł są to środki, które Gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki tytułem rozliczenia zadania pt. „Budowa hali widowiskowo - sportowej” z wykonawcą - Spółką Sport Halls.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 31.834.847,97 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie 4.372.480,65 zł., co stanowi 13,7% planowanych wydatków ogółem.

Jak wynika z ogólnych kwot dochodów i wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 580.240 zł. Zostanie on sfinansowany w całości z wolnych środków z lat ubiegłych. Dodać należy, że Gmina w br. zamierza dokonać spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.349.760 zł., zaciągając na ten cel kredyt w kwocie 2.000.000 zł.

Klub Radnych „Razem dla Gminy Blachownia” stwierdza, że przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony, gdyż przekroczenie wydatków w stosunku do dochodów znajduje pokrycie w sfinansowaniu deficytu w ramach wolnych środków niewykorzystanych w latach ubiegłych.

Jednak nie sposób odnieść się do tegorocznego projektu budżetu.

Nasze obawy budzi fakt, że skutki kryzysu, które są odczuwalne w każdej Gminie mogą mieć potencjalny wpływ na znacznie mniejsze dochody. Szczególnie z podatków przekazywanych z budżetu państwa. Stąd propozycje zachowania ostrożności i ograniczenia wydatków na wynagrodzenia, o których mowa będzie w dalszej części stanowiska klubu.

Niestety przedstawiony budżet na 2012 rok należy uznać za konsumpcyjny. Wydatki inwestycyjne stanowią bowiem zaledwie 13,7% wydatków ogółem, z czego prawie 800.000 zł. stanowią rozliczenia oddanych do użytku inwestycji (hala sportowa i boisko ORLIK). Po odliczeniu kwoty rozliczeń wskaźnik ten stanowi 11,4%.

W naszym przekonaniu struktura wydatków powinna ulec zmianie na kierunek bardziej prorozwojowy. Wizja realizacji inwestycji i rozwój Gminy powinny być oparte na podstawowym dokumencie jakim jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Powinien on uwzględniać wskazanie terenów, a następnie zainwestowanie w infrastrukturę pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowo-usługowe, rekreację i turystykę, dające w perspektywie czasu dochody do budżetu i miejsca pracy dla mieszkańców. Miniony i obecny rok w tym temacie żadnego postępu nie przynosi. Realizacja inwestycji w obecnej strukturze wydatków w następstwie, których rosną wydatki eksploatacyjne spowoduje, że nakłady inwestycyjne będą systematycznie spadać. Realizacji tego typu inwestycji powinny towarzyszyć inwestycje, dające dochody Gminie, które zrekompensują wydatki bieżące.

Dalej dokonując analizy projektu budżetu informujemy, że na Komisji Budżetowej przez członków Klubu zgłoszone zostały propozycje wprowadzenia zmian w projekcie do rozpatrzenia przez Panią Burmistrz, które nie znalazły akceptacji w ramach autopoprawki Pani Burmistrz.

Dotyczyły one:

- przeznaczenia kwoty 105.000 zł. na remont chodników z rozdziału 90003 na rozdział 60016, w ramach wydatków bieżących na osiedlu komunalnym,

- w ramach autopoprawki do projektu budżetu z pozycji wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych z kwoty 85.989,32 zł. zdjąć 20.000 zł. z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji „Oświetlenie na ulicy Miodowej”, które nie znalazło się w projekcie budżetu i w wykazie wydatków, a które to nie wygasają z upływem roku 2011,

- przeniesienia kwoty 25.000 zł z rozdziału 75022 – Rady Gmin na rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – Przedszkola, na zadanie „Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Blachowni, ul. Żeromskiego 4A”,

- zabezpieczenia kwoty 2000 zł w Rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na wykonanie lustra drogowego na ul. Cmentarnej przy wyjeździe z ulicy Dobrej.

W tym dwa znalazły akceptacje komisji budżetowej.

Pragniemy również zwrócić uwagę na kilka zagadnień związanych z projektem budżetu na rok 2012.

W zakresie zwiększenia dochodów i obniżenia wydatków w dziale Gospodarka Mieszkaniowa proponujemy podjęcie uchwały umożliwiającej  zakupu mieszkań przez lokatorów po cenie preferencyjnej z zastosowaniem 90% ulgi.

Uzyskane efekty finansowe to:

- dodatkowe dochody do budżetu Gminy,

- oszczędności w finansowaniu kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych i innych kosztów,

- likwidacja zadłużeń lokatorów, ubiegających się o ich zakup.

Uważamy, że Gminy Blachownia nie stać na tak wysokie, zupełnie niepotrzebne wydatki, które średnio za okres lat 2009 – 2010 kosztują Gminę ok. 900.000 zł. rocznie. Każde ograniczenie wydatków sprzyja realizacji innych zadań. Uważamy, że należy również rozważyć przeprowadzenie reorganizacji Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni.

Dla ograniczenia wydatków budżetowych proponujemy: rozważyć możliwość wstrzymania podwyżek płac o planowany wskaźnik 3% na rzecz ewentualnej premii na koniec roku stanowiącej rekompensatę płacową dla pracowników w działach: Administracja publiczna, Opieka Społeczna, Gospodarka Mieszkaniowa ZMK  w zależności od sytuacji finansowej Gminy.

Ograniczenie wydatków należy poszerzyć o inne wydatki administracyjne.

Uwzględnić w schemacie organizacyjnym OSiR sp. z o.o., by obiekt hali sportowej i sali konferencyjnej był w gestii jednej jednostki. Przyczyni się to do usprawnienia zarządzaniem obiektami sportowymi, do których spółka została powołana. Włączenie hali i sali konferencyjnej w struktury organizacyjne OSiR, ograniczy koszty eksploatacyjne obiektu oraz przyniesie dodatkowe dochody z tytułu korzystania z nich przez zainteresowane osoby, stowarzyszenia, organizacje itp. Dotychczasowe praktyki są dla nas niezrozumiałe. Z jednej strony mówi się o oszczędnościach, że Gmina nie ma środków na wiele drobnych zdań jak zakup lustra ulicznego czy ławki, a z drugiej strony robi się sztuczne podziały placówek, które zwiększają koszty utrzymania.

W dziale opieka społeczna występuje znaczący wzrost wydatków w porównaniu do planu dochodów 2011r.  w kwocie ponad 700.000 zł. Jest to m.in. wynik realizacji ustawy o „Wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej” , nowego zadania przypisanego przez ustawodawcę  Gminie, wraz z jego finansowaniem. Środki zaplanowane na opiekę społeczną na rok 2012 stanowią kwotę 5.735.857 zł. i według zapewnień kierownictwa mają być w pełni wykorzystane.

Nie podjęty został jeszcze w niniejszym stanowisku temat ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Malickiej do Kościoła – wykonanie pobocza oraz oświetlenia ulicznego. Temat ten zgłaszany był przez Radnego Pana Krzysztofa Imiołka w interpelacjach na poprzedniej sesji. Nie znalazł on odzwierciedlenia w projekcie budżetu. W imieniu Klubu Radnych prosimy Panią Burmistrz o podjęcie działań, by mieszkańcy tego rejonu czuli się bezpiecznie, gdyż obecne warunki, poruszanie się osób starszych i dzieci po jezdni skończyć może się tragicznie. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku zadanie: Budowa pobocza i oświetlenia, sfinansowane przez naszą Gminę wspólnie z Dyrekcją Dróg Publicznych znajdzie rozwiązanie.

I jeszcze jedno. W pracy Rady, nie tylko podczas omawiania projektu budżetu, staraliśmy się odnosić rzeczowo do każdej propozycji czy poruszanego zagadnienia. W pracy w komisjach czy na sesjach wykazaliśmy dużą aktywność w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem obrad, ale również w tematach zgłaszanych przez mieszkańców na rzecz ich realizacji i przemyśleń własnych przekazanych do dyskusji. Zabiegaliśmy o uczestnictwo P. Burmistrz Anetty Ujmy i Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Pana P. Kurkowskiego, nie zawsze z pozytywnym rezultatem. Uczestnictwo w jednym posiedzeniu komisji na przestrzeni roku przy omawianiu projektu budżetu, w naszym przekonaniu jest niewystarczające, gdyż ciężar gatunkowy niektórych tematów sesyjnych wymagał odpowiedniego uzasadnienia.

Szanowni Państwo. Dyskusja o budżecie to spieranie o realizację priorytetowych zadań. To przekonywanie stron do swoich racji. Krytyczne, ale w naszym przekonaniu konstruktywne spojrzenie nie powinno wywoływać ujemnych skutków w odbiorze tego co proponujemy.

Nie zawsze większość ma rację, czego dowodem są np. korekty w Budżecie zgłaszane przez członków klubu, ale wprowadzane ze znacznym opóźnieniem.

Jesteśmy zdania, że współpraca między Panem Przewodniczącym, Panią Burmistrz i Radnymi powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu nawet przy różnicy poglądów. Wyrażamy nadzieję, że ta sytuacja w przyszłości ulegnie zmianie.

Samo przygotowanie pracy nad budżetem przez przewodniczących komisji, a szczególnie przewodniczącego komisji budżetu budzi nasze zastrzeżenia. Zgodnie z przepisami powinniśmy otrzymać projekt budżetu do 15 listopada, a otrzymaliśmy go 17 listopada. Do 5 grudnia komisje powinny przedstawić na piśmie do komisji budżetu opinie o projekcie. Następnie komisja budżetu powinna zorganizować z Przewodniczącym Rady i Burmistrzem posiedzenie przewodniczących wszystkich komisji, wiceprzewodniczących rady, Skarbnika Gminy w celu omówienia i zajęcia stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje rady. Niestety, z niewiadomych przyczyn, prace nad budżetem prowadzone były  niezgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni Nr 274/LII/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. Tak prowadzone prace nad budżetem pozbawiły nas możliwości zaproponowania Pani Burmistrz oraz Radzie jakichkolwiek poprawek w obowiązującym terminie do przedłożonego projektu budżetu. Zgłoszone później nie były uwzględnione pomimo, że autopoprawka P. Burmistrz w innej tematyce została wprowadzona w miesiącu styczniu tego roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu Jerzy Zdunek zaproponował, abyśmy nasze wnioski do budżetu zgłosili  jako Klub, w formie autopoprawki przed głosowaniem nad budżetem. Wydaje się nam to bezzasadne, ponieważ uważamy, że autopoprawki do budżetu winny być uzgodnione z P. Burmistrz. Niestety jak już zostało wyjaśnione powyżej tego prawa zostaliśmy pozbawieni.

Zgłoszone przez nasz klub uwagi, wnioski, spostrzeżenia, propozycje nie mają wpływu na zmianę wielkości projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków, a wynikają one z przeprowadzonej analizy ogólnej i w części szczegółowej w odniesieniu do wybranych działów.

Nasze propozycje kierujemy do Pani Burmistrz celem ich rozważenia i w przypadku akceptacji wprowadzenia ich do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Informujemy, iż w Klubie Radnych „Razem dla Gminy Blachownia” podczas głosowania nad budżetem na 2012 rok nie będzie obowiązywać dyscyplina, a sprawę głosowania pozostawiamy do wyłącznej decyzji i sumień poszczególnych radnych.